PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.046


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 71.750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE E FRETAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201801230001
Data:
23/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO
Contrato
Número:
201803041
Data:
12/03/2018
Valor:
R$ 71.750,00
Liquidações
P04.17.009
Data: 17/04/2018  |  Valor: R$ 1.107,00
Notas Fiscais:
Numero: 173  |  Data: 10/04/2018  |  Valor: R$ 1.107,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.033  |  Data: 03/05/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 1.107,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.09.046
Data: 09/05/2018  |  Valor: R$ 10.069,60
Notas Fiscais:
Numero: 182  |  Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 10.069,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.003  |  Data: 18/05/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 10.069,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.21.008
Data: 21/06/2018  |  Valor: R$ 14.255,70
Notas Fiscais:
Numero: 190  |  Data: 19/06/2018  |  Valor: R$ 14.255,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.044  |  Data: 03/07/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 14.255,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.10.004
Data: 10/07/2018  |  Valor: R$ 17.798,10
Notas Fiscais:
Numero: 193  |  Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 17.798,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.037  |  Data: 31/07/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 17.798,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.10.003
Data: 10/08/2018  |  Valor: R$ 16.654,20
Notas Fiscais:
Numero: 207  |  Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 16.654,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.016  |  Data: 03/09/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 16.654,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.17.013
Data: 17/09/2018  |  Valor: R$ 11.865,40
Notas Fiscais:
Numero: 216  |  Data: 14/09/2018  |  Valor: R$ 11.865,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.103  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 11.865,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4