PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.035


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 82.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO COM ONIBUS URBANO DE CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201801230001
Data:
23/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO
Contrato
Número:
201803045
Data:
12/03/2018
Valor:
R$ 82.000,00
Liquidações
P04.17.010
Data: 17/04/2018  |  Valor: R$ 315,70
Notas Fiscais:
Numero: 175  |  Data: 10/04/2018  |  Valor: R$ 315,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.076  |  Data: 17/05/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 315,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.09.047
Data: 09/05/2018  |  Valor: R$ 3.337,40
Notas Fiscais:
Numero: 184  |  Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 3.337,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.080  |  Data: 17/05/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 3.337,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.21.007
Data: 21/06/2018  |  Valor: R$ 8.232,80
Notas Fiscais:
Numero: 187  |  Data: 19/06/2018  |  Valor: R$ 8.232,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.095  |  Data: 03/07/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 8.232,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.09.001
Data: 09/07/2018  |  Valor: R$ 8.380,40
Notas Fiscais:
Numero: 197  |  Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 8.380,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.040  |  Data: 12/07/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 8.380,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.10.003
Data: 10/07/2018  |  Valor: R$ 19.110,10
Notas Fiscais:
Numero: 198  |  Data: 05/07/2018  |  Valor: R$ 19.110,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.036  |  Data: 17/07/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 19.110,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.10.002
Data: 10/08/2018  |  Valor: R$ 28.224,40
Notas Fiscais:
Numero: 206  |  Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 28.224,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.298  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 28.224,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.17.015
Data: 17/09/2018  |  Valor: R$ 14.399,20
Notas Fiscais:
Numero: 215  |  Data: 14/09/2018  |  Valor: R$ 14.399,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.029  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA  |  Valor: R$ 14.399,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2