PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 35.370,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO COM ONIBUS RODOVIARIO DE CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201801230001
Data:
23/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO
Contrato
Número:
201803046
Data:
12/03/2018
Valor:
R$ 35.370,00
Liquidações
P05.30.055
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 5.411,61
Notas Fiscais:
Numero: 1456  |  Data: 25/05/2018  |  Valor: R$ 5.411,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.068  |  Data: 11/06/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 5.411,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.20.006
Data: 20/06/2018  |  Valor: R$ 5.918,58
Notas Fiscais:
Numero: 1487  |  Data: 18/06/2018  |  Valor: R$ 5.918,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.063  |  Data: 11/07/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 5.918,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.12.011
Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 6.362,67
Notas Fiscais:
Numero: 1522  |  Data: 12/07/2018  |  Valor: R$ 6.362,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.033  |  Data: 17/07/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 6.362,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.14.006
Data: 14/08/2018  |  Valor: R$ 7.360,89
Notas Fiscais:
Numero: 1554  |  Data: 13/08/2018  |  Valor: R$ 7.360,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.291  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 7.360,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.25.009
Data: 25/09/2018  |  Valor: R$ 4.995,03
Notas Fiscais:
Numero: 1597  |  Data: 24/09/2018  |  Valor: R$ 4.995,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.030  |  Data: 15/10/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 4.995,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.19.010
Data: 19/10/2018  |  Valor: R$ 4.692,42
Notas Fiscais:
Numero: 1628  |  Data: 19/10/2018  |  Valor: R$ 4.692,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.259  |  Data: 28/12/2018  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 4.692,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418