PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 1.850.918,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remuneracao e aperfeicoamento dos profissionais do Magisterio em efetivo exercicio na Educacao Basica)
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.220 .

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.236
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 85.978,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.029  |  Data: 12/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 85.978,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P03.27.237
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 54.473,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.028  |  Data: 12/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.473,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.26.076
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 98.945,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.071  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 98.945,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.26.120
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 54.225,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.070  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.225,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.24.069
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 100.717,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.069  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.717,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.24.070
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 57.410,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.068  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.410,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.28.203
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 132.733,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.083  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 132.733,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.28.204
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 75.910,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.084  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 75.910,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P07.25.139
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 100.747,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.075  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 100.747,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.25.140
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 57.025,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.074  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.025,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.30.122
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 104.157,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.004  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 104.157,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.30.123
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 57.435,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.003  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.435,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.28.241
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 106.497,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.039  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 106.497,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.28.242
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 57.275,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.038  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.275,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.30.277
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 105.479,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.043  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 105.479,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P10.30.278
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 57.647,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 57.647,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.30.329
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 105.792,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.130  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 105.792,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.30.330
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 56.771,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.129  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.771,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8