Nota de empenho
Emitida:
06/04/2018
06/04/2018
Valor:
R$ 366.000,00
R$ 366.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J HOLANDA DE SOUSA EPP
J HOLANDA DE SOUSA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BANDEIRAS FARDAMENTO ESCOLAR TENIS SANDALIAS E MOCHILA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BANDEIRAS FARDAMENTO ESCOLAR TENIS SANDALIAS E MOCHILA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P06.26.017
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 366.000,00
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 366.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 2410 | Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 366.000,00
Numero: 2410 | Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 366.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.068 | Data: 14/09/2018 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 366.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.14.068 | Data: 14/09/2018 | Credor: J HOLANDA DE SOUSA EPP | Valor: R$ 366.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X