Nota de empenho
Emitida:
06/04/2018
06/04/2018
Valor:
R$ 50.803,20
R$ 50.803,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BANDEIRAS FARDAMENTO ESCOLAR TENIS SANDALIAS E MOCHILA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BANDEIRAS FARDAMENTO ESCOLAR TENIS SANDALIAS E MOCHILA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Contrato
Liquidações
P07.06.056
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 50.803,20
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 50.803,20
Notas Fiscais:
Numero: 1217 | Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 50.803,20
Numero: 1217 | Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 50.803,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.069 | Data: 06/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 50.803,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.06.069 | Data: 06/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 50.803,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9