Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 258,50
R$ 258,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATENIENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ESGOSTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATENIENTE AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.007
Data: 12/03/2018 | Valor: R$ 258,50
Data: 12/03/2018 | Valor: R$ 258,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.023 | Data: 14/03/2018 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 258,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.14.023 | Data: 14/03/2018 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 258,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2