PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.124


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 177.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.008
Data: 26/02/2018  |  Valor: R$ 20.384,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.017  |  Data: 14/03/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.384,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.22.007
Data: 22/03/2018  |  Valor: R$ 19.247,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.017  |  Data: 16/04/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 19.247,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.23.021
Data: 23/04/2018  |  Valor: R$ 22.485,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.001  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 22.485,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.25.012
Data: 25/05/2018  |  Valor: R$ 21.707,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.014  |  Data: 18/06/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 21.707,27  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.22.009
Data: 22/06/2018  |  Valor: R$ 24.199,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.017  |  Data: 16/07/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 24.199,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.290
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 25.126,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.009  |  Data: 17/08/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 25.126,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.023
Data: 28/08/2018  |  Valor: R$ 25.068,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.020  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 25.068,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3