Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.211
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1870 | Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 1870 | Data: 11/01/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.016 | Data: 28/02/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P02.28.016 | Data: 28/02/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.020
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1930 | Data: 05/02/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 1930 | Data: 05/02/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.140 | Data: 15/03/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P03.15.140 | Data: 15/03/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.27.111
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1990 | Data: 02/03/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 1990 | Data: 02/03/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.042 | Data: 17/04/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.17.042 | Data: 17/04/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.27.103
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 2050 | Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 2050 | Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.044 | Data: 17/05/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P05.17.044 | Data: 17/05/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007