Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 53.981,00
R$ 53.981,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P02.20.015
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 96 | Data: 19/02/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Numero: 96 | Data: 19/02/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.007 | Data: 15/03/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.007 | Data: 15/03/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.16.011
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 102 | Data: 07/03/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Numero: 102 | Data: 07/03/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.052 | Data: 12/04/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.12.052 | Data: 12/04/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.11.009
Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 125 | Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Numero: 125 | Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.034 | Data: 23/05/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.23.034 | Data: 23/05/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.06.026
Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 134 | Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Numero: 134 | Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.050 | Data: 01/08/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.01.050 | Data: 01/08/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 10.796,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3