PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.051


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 27/2018 DE 02/01/2018, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.056
Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 558,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.066  |  Data: 27/02/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 558,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.080
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 576,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.085  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 576,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.02.068
Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 656,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.082  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 656,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.107
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.033  |  Data: 14/06/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.017
Data: 01/06/2018  |  Valor: R$ 642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.032  |  Data: 10/07/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.02.032
Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 635,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.057  |  Data: 16/08/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 635,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.03.048
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 633,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.072  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 633,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.049
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 633,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.038  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 633,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.019
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 633,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.070  |  Data: 12/11/2018  |  Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS  |  Valor: R$ 633,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X