Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 2.699,05
R$ 2.699,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Liquidações
P02.20.009
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 539,81
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 90 | Data: 19/02/2018 | Valor: R$ 539,81
Numero: 90 | Data: 19/02/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.015 | Data: 15/03/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.015 | Data: 15/03/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.16.012
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 539,81
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 104 | Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 539,81
Numero: 104 | Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.054 | Data: 12/04/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.12.054 | Data: 12/04/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.11.010
Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 539,81
Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 126 | Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 539,81
Numero: 126 | Data: 08/05/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.022 | Data: 23/05/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.23.022 | Data: 23/05/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.06.025
Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 539,81
Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 539,81
Numero: 133 | Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.030 | Data: 10/08/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.10.030 | Data: 10/08/2018 | Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR | Valor: R$ 539,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.28.096
Data: 28/12/2018 | Valor: R$ 539,81
Data: 28/12/2018 | Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 539,81
Numero: 243 | Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 539,81