PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.021


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 27.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706220001
Data:
22/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P02.28.014
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1912  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.078  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.27.218
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1972  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.001  |  Data: 04/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.27.096
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2032  |  Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.006  |  Data: 17/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.30.049
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2105  |  Data: 03/05/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.027  |  Data: 21/06/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.29.098
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2164  |  Data: 05/06/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.096  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.30.078
Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2202  |  Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.133  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9