PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 5.563,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.152
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8595  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.038  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.13.012
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9542  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.057  |  Data: 24/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.124
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9649  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.017  |  Data: 18/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9