Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 66.758,40
R$ 66.758,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.175
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 8174 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 8174 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.017 | Data: 15/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.084
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 8602 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 8602 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.081 | Data: 06/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.06.081 | Data: 06/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.13.007
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 9551 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 9551 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.077 | Data: 24/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.24.077 | Data: 24/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.121
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 9659 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Numero: 9659 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.020 | Data: 23/05/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.23.020 | Data: 23/05/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 16.689,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3