Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.30.167
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8170 |
Data:
19/01/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.023 | Data:
15/03/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.081
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8599 |
Data:
20/02/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.054 | Data:
06/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.13.006
Data:
13/04/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9550 |
Data:
04/04/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.086 | Data:
24/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.122
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9660 |
Data:
24/04/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.018 | Data:
23/05/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3