PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.500


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.155
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8166  |  Data: 19/01/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.031  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.078
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8594  |  Data: 20/02/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.048  |  Data: 06/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.13.004
Data: 13/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9547  |  Data: 04/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.082  |  Data: 24/04/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.116
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9654  |  Data: 24/04/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.008  |  Data: 23/05/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3