Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.30.155
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8166 |
Data:
19/01/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.031 | Data:
15/03/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.078
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8594 |
Data:
20/02/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.048 | Data:
06/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.13.004
Data:
13/04/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9547 |
Data:
04/04/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.082 | Data:
24/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.116
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9654 |
Data:
24/04/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.008 | Data:
23/05/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3