Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Liquidações
P01.30.163
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 8164 |
Data:
19/01/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.216 | Data:
08/03/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9