Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 26.888,80
R$ 26.888,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.160
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 8163 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 8163 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.218 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.08.218 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9