Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.153
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8161 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 8161 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.174 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.08.174 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.149
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8590 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 8590 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.112 | Data: 15/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.15.112 | Data: 15/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.13.019
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9549 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 9549 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.027 | Data: 24/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.24.027 | Data: 24/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.27.123
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9648 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 9648 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.012 | Data: 29/05/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P05.29.012 | Data: 29/05/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8