PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.480


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 15.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706220001
Data:
22/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P01.30.145
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1855  |  Data: 11/01/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.018  |  Data: 28/02/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.016
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1915  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.142  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.27.219
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1975  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.051  |  Data: 04/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.27.098
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2035  |  Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.046  |  Data: 17/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.30.050
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2108  |  Data: 03/05/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.020  |  Data: 21/06/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.29.099
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2167  |  Data: 05/06/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.045  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.30.081
Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2205  |  Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.201  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8