Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.427,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.30.131
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1003 |
Data:
26/01/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.171 | Data:
08/03/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.28.111
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1017 |
Data:
28/02/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.011 | Data:
22/03/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.03.037
Data:
03/04/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1034 |
Data:
28/03/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.015 | Data:
17/04/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.02.064
Data:
02/05/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1051 |
Data:
27/04/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.099 | Data:
14/05/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.08.060
Data:
08/06/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1088 |
Data:
29/05/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.004 | Data:
28/06/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.29.183
Data:
29/06/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1121 |
Data:
28/06/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.010 | Data:
08/08/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.31.040
Data:
31/07/2018
|
Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1152 |
Data:
30/07/2018
| Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.196 | Data:
31/08/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 203,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8