PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.442


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 34.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS SOFTWARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706220001
Data:
22/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P01.30.109
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 1851  |  Data: 11/01/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.047  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.010
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 1911  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.043  |  Data: 15/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.27.225
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 1971  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.029  |  Data: 04/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.27.082
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2031  |  Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.072  |  Data: 22/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.30.039
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2104  |  Data: 03/05/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.041  |  Data: 18/06/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.29.086
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2163  |  Data: 05/06/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.014  |  Data: 30/07/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424188
Liquidações
P07.30.063
Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2201  |  Data: 03/07/2018  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.049  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3