Nota de empenho
Emitida:
05/02/2018
05/02/2018
Valor:
R$ 64.117,50
R$ 64.117,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR
PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTA BASICA Nº09 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTA BASICA Nº09 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
Contrato
Liquidações
P02.27.007
Data: 27/02/2018 | Valor: R$ 64.117,50
Data: 27/02/2018 | Valor: R$ 64.117,50
Notas Fiscais:
Numero: 1110 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 64.117,50
Numero: 1110 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 64.117,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.063 | Data: 16/03/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 64.117,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.16.063 | Data: 16/03/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 64.117,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491