PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.255


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 14.222,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
EVANDRO SA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMA AMBROSINA, 155 - SL 01 E 02, CENTRO - EUSEBIO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD E CADSUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Número:
201609001002
Data:
21/12/2017
Valor:
R$ 14.222,40
Liquidações
P01.30.068
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.050  |  Data: 20/02/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.049
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.014  |  Data: 07/03/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.014
Data: 28/03/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.015  |  Data: 05/04/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.27.014
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.114  |  Data: 07/05/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.011
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.025  |  Data: 06/06/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.29.019
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.074  |  Data: 10/07/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.30.012
Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.043  |  Data: 09/08/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.011
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.027  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.011
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.043  |  Data: 11/10/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.011
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.156  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.011
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.013  |  Data: 10/12/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.19.011
Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 1.185,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.018  |  Data: 27/12/2018  |  Credor: EVANDRO SA  |  Valor: R$ 1.185,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3