PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.247


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.057
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.030  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.23.058
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.063  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.278
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.025  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.26.116
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.020  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.24.110
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.043  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.245
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.031  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.25.181
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.025  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.30.163
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.050  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.283
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.070  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.30.320
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 2.680,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.009  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.680,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4