PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.246


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 618.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.055
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 33.271,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.037  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.271,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.30.056
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 14.195,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.038  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.195,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.23.052
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 34.535,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.048  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.535,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.23.053
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 13.608,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.049  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.608,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.276
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 34.512,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.016  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 34.512,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.277
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 13.261,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.017  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.261,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.26.114
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 36.466,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.008  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.466,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.26.115
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 14.438,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.009  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.438,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.108
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 35.894,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.029  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.894,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.24.109
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 16.699,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.030  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.699,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.28.243
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 35.527,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.045  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.527,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.28.244
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 21.513,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.046  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.513,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.25.179
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 35.027,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.045  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.027,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.25.180
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 21.686,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.044  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.686,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.30.161
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 35.518,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.014  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.518,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.30.162
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 22.631,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.013  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.631,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.28.282
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 22.791,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.059  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.791,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.28.281
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 36.793,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.060  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.793,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8