PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.245


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 170.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.053
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 8.178,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.032  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.178,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.30.054
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 3.130,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.033  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.130,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.23.050
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 7.958,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.053  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.958,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.23.051
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 2.806,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.054  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.806,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.274
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 8.715,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.007  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.715,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.275
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 2.806,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.006  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.806,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.112
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 6.953,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.004  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.953,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.113
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 3.290,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.005  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.290,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.106
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 7.695,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.024  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.695,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.107
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 2.835,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.025  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.835,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.241
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 7.695,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.040  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.695,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.242
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 2.879,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.041  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.879,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.25.177
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 7.971,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.043  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.971,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.25.178
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.500,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.042  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.500,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.30.159
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 8.037,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.017  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.037,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.30.160
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 2.879,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.016  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.879,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.279
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 8.646,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.091  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.646,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.28.280
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 2.879,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.090  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.879,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.316
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 8.179,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.075  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.179,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.317
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 2.952,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.076  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.952,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0