PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.237


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 95.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.042
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 6.649,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.002  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.649,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.23.039
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 6.649,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.024  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.649,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.262
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 6.812,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.032  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.812,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.26.100
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 7.244,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.031  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.244,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.24.095
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 7.309,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.007  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.309,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.28.230
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 7.827,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.001  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.827,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.25.166
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 8.029,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.002  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.029,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.30.197
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 7.579,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.002  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.579,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.28.267
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 7.579,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.031  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.579,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.30.305
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 7.579,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.039  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.579,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8