PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.235


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.040
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 16.953,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.021  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.953,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.23.037
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 15.602,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.042  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.602,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.260
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 17.720,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.019  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.720,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.26.099
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 16.437,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.045  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.437,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.24.093
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 19.596,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.032  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.596,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.228
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 16.174,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.007  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.174,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.164
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 22.154,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.154,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.30.147
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 23.220,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.046  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.220,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.28.265
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 20.570,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.085  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.570,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.303
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 19.591,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.015  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.591,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2