PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.234


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 394.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.039
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 31.936,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.026  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 31.936,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.23.036
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 33.121,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.059  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.121,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.259
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 33.446,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.021  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.446,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.26.098
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 33.273,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.016  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.273,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.24.092
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 41.708,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.039  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 41.708,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.226
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 36.291,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.026  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.291,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.227
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 363,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.027  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 363,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.25.162
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 38.422,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.069  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.422,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.25.163
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 431,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.070  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 431,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.30.145
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 39.672,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.049  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 39.672,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.30.146
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 438,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.048  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 438,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.263
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 38.678,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.069  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.678,18  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.28.264
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 438,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.068  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 438,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.30.301
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 33.467,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.071  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.467,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.30.302
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 438,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.072  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 438,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4