Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 62.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.035
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 206,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.065 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 206,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.090
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 3.135,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.070 | Data:
15/02/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.135,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.031
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 3.723,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.009 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.723,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.23.032
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 206,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.010 | Data:
09/03/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 206,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.254
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 3.723,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.036 | Data:
13/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.723,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.255
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 206,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.037 | Data:
13/04/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 206,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.093
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 3.527,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.035 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.527,35
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.094
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 206,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.036 | Data:
14/05/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 206,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2