PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.226


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.115.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.027
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 54.880,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.051  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.880,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.028
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 63.842,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.052  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.842,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.024
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 54.564,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.037  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.564,53  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.025
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 61.474,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.038  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 61.474,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.247
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 51.438,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.056  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 51.438,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.248
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 63.242,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.057  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.242,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.086
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 54.533,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.058  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.533,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.087
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 63.561,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.059  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.561,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.080
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 54.362,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.058  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.362,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.081
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 68.686,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.059  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68.686,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.214
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 56.187,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.059  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.187,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.215
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 72.565,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.060  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 72.565,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.150
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 55.889,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.054  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 55.889,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.25.151
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 73.327,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.053  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 73.327,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.30.133
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 54.339,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.136  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 54.339,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.134
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 72.039,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.137  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 72.039,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.249
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 56.840,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.062  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.840,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.250
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 70.549,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.061  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 70.549,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3