PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.222


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 720.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.020
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 3.323,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.044  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.323,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.060
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 59.356,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.056  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 59.356,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.016
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 61.071,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.030  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 61.071,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.055
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 2.791,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.029  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.791,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.239
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 61.784,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.048  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 61.784,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.240
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 3.144,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.049  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.144,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.078
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 64.006,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.050  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.006,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.079
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 3.576,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.051  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.576,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.072
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 67.156,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.052  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.156,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.073
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 3.599,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.053  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.599,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.206
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 68.149,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.051  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68.149,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.207
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 3.949,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.052  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.949,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.142
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 70.050,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.052  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 70.050,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.25.143
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.994,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.051  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.994,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.30.125
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 71.225,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.009  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 71.225,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.126
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.844,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.008  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.844,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.244
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 72.223,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.064  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 72.223,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.245
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 3.799,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.063  |  Data: 17/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.799,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.280
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 67.822,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.002  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.822,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.281
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 3.654,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.003  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.654,77  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3