PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.30.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
30/01/2018
Valor:
R$ 1.750.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.025
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 4.221,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.049  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.221,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.026
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 173.075,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.050  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 173.075,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.022
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 3.985,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.035  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.985,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.023
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 163.638,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.036  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 163.638,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.245
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 5.983,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.054  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.983,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.246
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 170.403,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.055  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 170.403,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.084
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 7.963,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.056  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.963,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.085
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 184.896,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.057  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 184.896,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.078
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 8.722,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.063  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.722,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.079
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 188.295,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.064  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 188.295,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.212
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 8.032,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.057  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.032,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.213
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 197.419,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.058  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 197.419,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.148
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 8.484,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.048  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.484,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.25.149
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 210.818,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.047  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 210.818,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.30.131
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 7.958,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.958,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.132
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 224.715,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.014  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 224.715,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3