Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 2.300.000,00
R$ 2.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.013
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 52.917,91
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 52.917,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.076 | Data: 15/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52.917,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P02.15.076 | Data: 15/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52.917,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P01.30.014
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 26.194,28
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 26.194,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.075 | Data: 15/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.194,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P02.15.075 | Data: 15/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.194,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.23.011
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 120.744,66
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 120.744,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.067 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 120.744,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P03.09.067 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 120.744,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.23.012
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 39.958,98
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 39.958,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.066 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 39.958,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P03.09.066 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 39.958,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4