PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.203


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 93.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.007
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 7.739,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.042  |  Data: 15/02/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.739,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.23.004
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 7.761,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.027  |  Data: 09/03/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.761,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.281
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 7.454,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.061  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.454,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.068
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 7.394,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.048  |  Data: 14/05/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.394,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.060
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 7.599,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.050  |  Data: 13/06/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.599,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.196
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 8.420,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.049  |  Data: 13/07/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.420,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.131
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 9.869,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.057  |  Data: 15/08/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.869,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.30.115
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 9.837,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.006  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.837,10  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.180
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 9.685,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.005  |  Data: 10/10/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.685,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.270
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 9.923,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.053  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.923,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3