Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 5.229,76
R$ 5.229,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.01.023
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 817,15
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas Fiscais:
Numero: 7127 | Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 817,15
Numero: 7127 | Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.042 | Data: 08/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.08.042 | Data: 08/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.05.004
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 817,15
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas Fiscais:
Numero: 7179 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 817,15
Numero: 7179 | Data: 26/02/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.26.007 | Data: 26/03/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.05.049
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 817,15
Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas Fiscais:
Numero: 7261 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 817,15
Numero: 7261 | Data: 26/03/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003 | Data: 20/04/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P04.20.003 | Data: 20/04/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.09.030
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 817,15
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas Fiscais:
Numero: 7329 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 817,15
Numero: 7329 | Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.054 | Data: 30/05/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.30.054 | Data: 30/05/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.04.032
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 817,15
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas Fiscais:
Numero: 7384 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 817,15
Numero: 7384 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.024 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.19.024 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.29.002
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 817,15
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas Fiscais:
Numero: 7433 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 817,15
Numero: 7433 | Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 817,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.023 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.19.023 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 817,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.12.004
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 326,86
Data: 12/07/2018 | Valor: R$ 326,86
Notas Fiscais:
Numero: 7457 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 326,86
Numero: 7457 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 326,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.021 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 326,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.19.021 | Data: 19/09/2018 | Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME | Valor: R$ 326,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491