Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.24.004
Data:
24/01/2018
|
Valor: R$ 5.594,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.011 | Data:
16/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.594,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.26.010
Data:
26/02/2018
|
Valor: R$ 2.053,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.009 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.053,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.22.006
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 3.275,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.012 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.275,69
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.23.020
Data:
23/04/2018
|
Valor: R$ 4.221,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.015 | Data:
16/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.221,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.28.034
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ 5.477,29
Liquidações
P05.25.011
Data:
25/05/2018
|
Valor: R$ 5.060,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.005 | Data:
18/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.060,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.22.007
Data:
22/06/2018
|
Valor: R$ 5.927,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.027 | Data:
16/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.927,58
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.30.044
Data:
30/07/2018
|
Valor: R$ 1.071,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.072 | Data:
30/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.071,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P07.25.285
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 4.753,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.002 | Data:
17/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.753,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P08.28.022
Data:
28/08/2018
|
Valor: R$ 5.033,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.050 | Data:
18/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.033,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P09.27.010
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 5.561,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.014 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.561,66
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P05.28.034
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ -5.477,29