PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.075


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FAMILIAR - UNIBASF , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 12.080,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.016  |  Data: 14/03/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 12.080,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.03.062
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 13.016,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.016  |  Data: 16/04/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 13.016,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.02.074
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 13.777,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 13.777,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.075
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 14.588,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.013  |  Data: 18/06/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 14.588,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.250
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 15.637,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.018  |  Data: 16/07/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 15.637,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.27.002
Data: 27/07/2018  |  Valor: R$ 16.043,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.008  |  Data: 17/08/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 16.043,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.016
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 14.972,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.019  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 14.972,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.28.218
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 17.344,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.001  |  Data: 16/10/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 17.344,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.29.006
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 18.570,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.063  |  Data: 19/11/2018  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 18.570,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3