Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.061
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 1.963,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.013 | Data:
16/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.963,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.207
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 1.671,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.008 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.671,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.29.012
Data:
29/03/2018
|
Valor: R$ 1.885,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.013 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.885,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.27.129
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 1.840,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data:
16/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.840,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.28.035
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ 2.014,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.006 | Data:
18/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.014,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.26.036
Data:
26/06/2018
|
Valor: R$ 2.323,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.026 | Data:
16/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.323,23
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.25.283
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 1.629,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.004 | Data:
17/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.629,43
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.27.020
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 2.701,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.058 | Data:
18/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.701,81
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.26.022
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 3.100,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.012 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.100,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.25.027
Data:
25/10/2018
|
Valor: R$ 3.470,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.012 | Data:
19/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.470,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.27.036
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 3.118,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.085 | Data:
19/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.118,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.27.025
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 2.577,05