Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.009
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 3.761,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.018 | Data:
06/02/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.761,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.29.034
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 4.238,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.013 | Data:
06/02/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.238,57
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.019
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 3.709,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.007 | Data:
06/03/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.709,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.044
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 4.164,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.011 | Data:
06/03/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.164,25
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.016
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 4.054,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.027 | Data:
04/04/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.054,41
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.041
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 4.332,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.023 | Data:
04/04/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.332,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.018
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 3.709,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.054 | Data:
07/05/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.709,01
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.045
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 4.237,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.050 | Data:
07/05/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.237,71
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.011
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 3.827,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.028 | Data:
05/06/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 3.827,46
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.036
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 4.305,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.032 | Data:
05/06/2018
| Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
| Valor: R$ 4.305,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2