Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.032
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 2.491,20
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 2.491,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.011 | Data: 06/02/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.491,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.06.011 | Data: 06/02/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.491,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.22.042
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 2.542,61
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 2.542,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.009 | Data: 06/03/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.542,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.06.009 | Data: 06/03/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.542,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.039
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 2.491,20
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 2.491,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.021 | Data: 04/04/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.491,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.04.021 | Data: 04/04/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.491,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.042
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 571,28
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 571,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.047 | Data: 07/05/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 571,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.07.047 | Data: 07/05/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 571,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.26.043
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 2.044,77
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 2.044,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.048 | Data: 07/05/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.044,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.07.048 | Data: 07/05/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.044,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.034
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 2.914,43
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 2.914,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.030 | Data: 05/06/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.914,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.05.030 | Data: 05/06/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.914,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2