Nota de empenho
Emitida:
02/10/2017
02/10/2017
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM RPPS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS AUXILIOS
OUTROS AUXILIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 679/2016, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P09.01.025.
REFERENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO 679/2016, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P09.01.025.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.08.013
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 21.306,65
Data: 08/11/2017 | Valor: R$ 21.306,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.011 | Data: 10/11/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 21.306,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Numero: P11.10.011 | Data: 10/11/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 21.306,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 002-9
Liquidações
P11.23.045
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 3.958,76
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 3.958,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.028 | Data: 06/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.958,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.06.028 | Data: 06/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 3.958,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.23.070
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 428,60
Data: 23/11/2017 | Valor: R$ 428,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.026 | Data: 06/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 428,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.06.026 | Data: 06/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 428,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.07.014
Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 19.305,99
Data: 07/12/2017 | Valor: R$ 19.305,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.045 | Data: 08/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 19.305,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.08.045 | Data: 08/12/2017 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 19.305,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2