Nota de empenho
Emitida:
29/11/2017
29/11/2017
Valor:
R$ 892,05
R$ 892,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARILIA GABRIELA FERREIRA COSTA
MARILIA GABRIELA FERREIRA COSTA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS, EM RAZAO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 2119 DE 29 SETEMBRO DE 2017, CUJO TOMADOR DO SERVICO INFORMOU QUE O SERVICO NAO FOI PRESTADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS, EM RAZAO DE CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 2119 DE 29 SETEMBRO DE 2017, CUJO TOMADOR DO SERVICO INFORMOU QUE O SERVICO NAO FOI PRESTADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.012
Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 892,05
Data: 29/11/2017 | Valor: R$ 892,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.002 | Data: 13/12/2017 | Credor: MARILIA GABRIELA FERREIRA COSTA | Valor: R$ 892,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P12.13.002 | Data: 13/12/2017 | Credor: MARILIA GABRIELA FERREIRA COSTA | Valor: R$ 892,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2