Nota de empenho
Emitida:
20/11/2017
20/11/2017
Valor:
R$ 32.350,00
R$ 32.350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PATRIMONIAL - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO DA ORDEM DE SERVICO Nº10020020
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFORCO DA ORDEM DE SERVICO Nº10020020
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES EM EMBALAGEM DE ISOPOR (QUENTINHAS)
Contrato
Liquidações
P12.04.009
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 11.924,21
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 11.924,21
Notas Fiscais:
Numero: 309 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 11.924,21
Numero: 309 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 11.924,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.002 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 11.924,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.07.002 | Data: 07/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 11.924,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.031
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 20.425,79
Data: 22/12/2017 | Valor: R$ 20.425,79
Notas Fiscais:
Numero: 330 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 20.425,79
Numero: 330 | Data: 20/12/2017 | Valor: R$ 20.425,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.226 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 20.425,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.28.226 | Data: 28/12/2017 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 20.425,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0