Nota de empenho
Emitida:
01/11/2017
01/11/2017
Valor:
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO P08.01.066. .
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO P08.01.066. .
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.10.044
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 6.251,59
Data: 10/11/2017 | Valor: R$ 6.251,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.033 | Data: 08/12/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 6.251,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.08.033 | Data: 08/12/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 6.251,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.08.076
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 4.217,86
Data: 08/12/2017 | Valor: R$ 4.217,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.018 | Data: 28/12/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 4.217,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.28.018 | Data: 28/12/2017 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 4.217,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3