Nota de empenho
Emitida:
27/11/2017
27/11/2017
Valor:
R$ 42.951,25
R$ 42.951,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Ilumin
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Ilumin
Credor:
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO/DESLOCAMENTO DE REDE - RUA A - GUARIBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO/DESLOCAMENTO DE REDE - RUA A - GUARIBAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.013
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 42.951,25
Data: 27/11/2017 | Valor: R$ 42.951,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.004 | Data: 04/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 42.951,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P12.04.004 | Data: 04/12/2017 | Credor: COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 42.951,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6