Nota de empenho
Emitida:
27/11/2017
27/11/2017
Valor:
R$ 28.912,80
R$ 28.912,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P12.05.022
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 28.912,80
Data: 05/12/2017 | Valor: R$ 28.912,80
Notas Fiscais:
Numero: 1932 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 28.912,80
Numero: 1932 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 28.912,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.041 | Data: 07/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 28.912,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.07.041 | Data: 07/12/2017 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 28.912,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8