Nota de empenho
Emitida:
28/11/2017
28/11/2017
Valor:
R$ 21.353,09
R$ 21.353,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P12.04.005
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 21.353,09
Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 21.353,09
Notas Fiscais:
Numero: 721 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 21.353,09
Numero: 721 | Data: 04/12/2017 | Valor: R$ 21.353,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.011 | Data: 07/12/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 21.353,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.07.011 | Data: 07/12/2017 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 21.353,09 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9